Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004915
Monto de la Factura
₲ 94.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97683
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.358.300
Retención DNCP
₲ 354.200
Retención IVA
₲ 1.355.357
Retención Renta
₲ 1.807.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
339813_06
Código de Contratación (CC)
LP-23006-18-157038
Monto Contrato
₲ 1.088.937.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.041.844.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.041.844.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339813
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS ? AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena