Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019059
Monto de la Factura
₲ 351.199.800
Nro. Solicitud de Transferencia
190473
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.850.613
Retención DNCP
₲ 1.297.767
Retención IVA
₲ 5.017.140
Retención Renta
₲ 10.034.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDESA SA
RUC
80002823-6
Número de Contrato
339813_01
Código de Contratación (CC)
LP-23006-18-156932
Monto Contrato
₲ 1.626.949.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.556.589.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.556.589.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339813
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS ? AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena