Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017948
Monto de la Factura
₲ 283.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114715
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.991.600
Retención DNCP
₲ 1.058.400
Retención IVA
₲ 4.050.000
Retención Renta
₲ 5.400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDESA SA
RUC
80002823-6
Número de Contrato
339813_01
Código de Contratación (CC)
LP-23006-18-156932
Monto Contrato
₲ 1.626.949.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.556.589.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.556.589.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339813
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS ? AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena