Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018419
Monto de la Factura
₲ 141.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127893
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.495.800
Retención DNCP
₲ 529.200
Retención IVA
₲ 2.025.000
Retención Renta
₲ 2.700.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDESA SA
RUC
80002823-6
Número de Contrato
339813_01
Código de Contratación (CC)
LP-23006-18-156932
Monto Contrato
₲ 1.626.949.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.556.589.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.556.589.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339813
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS ? AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena