Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 70.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23958
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.767.528
Retención DNCP
₲ 246.109
Retención IVA
₲ 1.922.727
Retención Renta
₲ 2.563.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23038-25-256677
Monto Contrato
₲ 1.692.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.372.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.372.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464319
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza integral requeridos para los edificios dependientes de la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)