Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004734
Monto de la Factura
₲ 70.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169525
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2025
Fecha de la Transferencia
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.767.528
Retención DNCP
₲ 246.109
Retención IVA
₲ 1.922.727
Retención Renta
₲ 2.563.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23038-25-256677
Monto Contrato
₲ 1.692.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.372.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.372.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464319
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza integral requeridos para los edificios dependientes de la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)