Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001758
Monto de la Factura
₲ 17.442.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90449
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.464.584
Retención DNCP
₲ 63.788
Retención IVA
₲ 249.171
Retención Renta
₲ 664.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241321
Monto Contrato
₲ 331.165.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.402.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.402.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social