Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001783
Monto de la Factura
₲ 71.047.080
Nro. Solicitud de Transferencia
120960
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.065.738
Retención DNCP
₲ 259.829
Retención IVA
₲ 1.014.958
Retención Renta
₲ 2.706.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241321
Monto Contrato
₲ 331.165.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.468.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.468.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social