Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000229
Monto de la Factura
₲ 1.303.938.950
Nro. Solicitud de Transferencia
181671
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.215.271.101
Retención DNCP
₲ 4.551.932
Retención IVA
₲ 35.561.971
Retención Renta
₲ 47.415.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241121
Monto Contrato
₲ 102.487.763.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.145.985.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.145.985.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social