Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000269
Monto de la Factura
₲ 101.108.736
Nro. Solicitud de Transferencia
204315
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.233.343
Retención DNCP
₲ 352.961
Retención IVA
₲ 2.757.511
Retención Renta
₲ 3.676.681
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241121
Monto Contrato
₲ 102.487.763.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.145.985.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.145.985.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social