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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
006-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 159.201.400
Nro. Solicitud de Transferencia
92186
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.514.644

Retención DNCP
₲ 555.758
Retención IVA
₲ 4.341.856
Retención Renta
₲ 5.789.142
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241121
Monto Contrato
₲ 102.487.763.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.100.142.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.100.142.832

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social