Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 131.281.424
Nro. Solicitud de Transferencia
179915
Fecha Solicitud de Transferencia
04-12-2025
Fecha de la Transferencia
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.468.860
Retención DNCP
₲ 458.292
Retención IVA
₲ 3.580.402
Retención Renta
₲ 4.773.870
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241121
Monto Contrato
₲ 102.487.763.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.145.985.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.145.985.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social