Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 160.466.722
Nro. Solicitud de Transferencia
103808
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2025
Fecha de la Transferencia
31-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.695.028
Retención DNCP
₲ 560.175
Retención IVA
₲ 4.376.365
Retención Renta
₲ 5.835.154
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241121
Monto Contrato
₲ 102.487.763.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.100.142.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.100.142.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social