Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001468
Monto de la Factura
₲ 9.990.669
Nro. Solicitud de Transferencia
106589
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
18-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.320.022
Retención DNCP
₲ 34.877
Retención IVA
₲ 272.473
Retención Renta
₲ 363.297
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-240827
Monto Contrato
₲ 2.158.224.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.839.930.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.839.930.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442571
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social