Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Monto de la Factura
₲ 6.582.540
Nro. Solicitud de Transferencia
90551
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.140.672
Retención DNCP
₲ 22.979
Retención IVA
₲ 179.524
Retención Renta
₲ 239.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-240827
Monto Contrato
₲ 2.158.224.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.839.930.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.839.930.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442571
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social