Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 1.150.248.860
Nro. Solicitud de Transferencia
70485
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.073.035.792
Retención DNCP
₲ 4.015.414
Retención IVA
₲ 31.370.423
Retención Renta
₲ 41.827.231
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LF LATINFOOD S.A
RUC
80015345-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241120
Monto Contrato
₲ 100.233.291.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.038.278.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.038.278.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social