Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 463.877.650
Nro. Solicitud de Transferencia
25688
Fecha Solicitud de Transferencia
10-03-2026
Fecha de la Transferencia
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 432.738.808
Retención DNCP
₲ 1.619.355
Retención IVA
₲ 12.651.209
Retención Renta
₲ 16.868.278
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LF LATINFOOD S.A
RUC
80015345-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241120
Monto Contrato
₲ 100.233.291.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.867.438.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.867.438.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social