Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 1.316.896.040
Nro. Solicitud de Transferencia
126789
Fecha Solicitud de Transferencia
10-09-2025
Fecha de la Transferencia
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.228.496.400
Retención DNCP
₲ 4.597.164
Retención IVA
₲ 35.915.347
Retención Renta
₲ 47.887.129
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LF LATINFOOD S.A
RUC
80015345-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241120
Monto Contrato
₲ 100.233.291.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.566.207.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.566.207.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social