Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 1.471.466.780
Nro. Solicitud de Transferencia
93081
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.376.316.100
Retención DNCP
₲ 4.948.248
Retención IVA
₲ 38.658.185
Retención Renta
₲ 51.544.247
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LF LATINFOOD S.A
RUC
80015345-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241120
Monto Contrato
₲ 100.233.291.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.566.207.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.566.207.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social