Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008689
Monto de la Factura
₲ 76.112.800
Nro. Solicitud de Transferencia
139318
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.362.764
Retención DNCP
₲ 271.088
Retención IVA
₲ 1.655.118
Retención Renta
₲ 2.823.830
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241320
Monto Contrato
₲ 1.073.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 868.014.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 868.014.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social