Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008878
Monto de la Factura
₲ 94.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157722
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.362.386
Retención DNCP
₲ 335.601
Retención IVA
₲ 2.056.169
Retención Renta
₲ 3.495.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241320
Monto Contrato
₲ 1.073.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 956.376.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 956.376.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social