Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008111
Monto de la Factura
₲ 146.087.500
Nro. Solicitud de Transferencia
192766
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.831.652
Retención DNCP
₲ 520.182
Retención IVA
₲ 3.187.062
Retención Renta
₲ 5.418.558
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241320
Monto Contrato
₲ 1.073.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 868.014.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 868.014.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social