Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008575
Monto de la Factura
₲ 131.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103487
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.689.372
Retención DNCP
₲ 464.550
Retención IVA
₲ 3.007.013
Retención Renta
₲ 4.839.065
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241320
Monto Contrato
₲ 1.073.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.339.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.339.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social