Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008611
Monto de la Factura
₲ 17.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120980
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.312.416
Retención DNCP
₲ 62.525
Retención IVA
₲ 318.760
Retención Renta
₲ 651.299
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241320
Monto Contrato
₲ 1.073.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 868.014.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 868.014.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social