Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005934
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156558
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.737.143
Retención DNCP
₲ 548.571
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.714.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241322
Monto Contrato
₲ 4.530.404.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.255.388.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.255.388.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social