Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002727
Monto de la Factura
₲ 1.100.372.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141942
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.035.869.921
Retención DNCP
₲ 3.996.990
Retención IVA
₲ 17.846.738
Retención Renta
₲ 41.635.315
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241322
Monto Contrato
₲ 4.530.404.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.076.923.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.076.923.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social