Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006246
Monto de la Factura
₲ 220.761.884
Nro. Solicitud de Transferencia
139296
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.591.990
Retención DNCP
₲ 803.202
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.366.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241322
Monto Contrato
₲ 4.530.404.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.671.681.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.671.681.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social