Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003679
Monto de la Factura
₲ 430.096.670
Nro. Solicitud de Transferencia
217983
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.888.135
Retención DNCP
₲ 1.562.189
Retención IVA
₲ 6.982.997
Retención Renta
₲ 16.272.801
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241322
Monto Contrato
₲ 4.530.404.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.671.681.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.671.681.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social