Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000462
Monto de la Factura
₲ 710.754.090
Nro. Solicitud de Transferencia
138560
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 663.043.107
Retención DNCP
₲ 2.481.178
Retención IVA
₲ 19.384.202
Retención Renta
₲ 25.845.603
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241122
Monto Contrato
₲ 1.943.273.032.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 758.143.249.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 757.162.495.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social