Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Monto de la Factura
₲ 194.721.360
Nro. Solicitud de Transferencia
179963
Fecha Solicitud de Transferencia
04-12-2025
Fecha de la Transferencia
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.650.245
Retención DNCP
₲ 679.755
Retención IVA
₲ 5.310.583
Retención Renta
₲ 7.080.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241122
Monto Contrato
₲ 1.943.273.032.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 511.366.823.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.366.823.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social