Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001069
Monto de la Factura
₲ 61.454.098
Nro. Solicitud de Transferencia
30915
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2026
Fecha de la Transferencia
24-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.328.852
Retención DNCP
₲ 214.531
Retención IVA
₲ 1.676.021
Retención Renta
₲ 2.234.694
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241122
Monto Contrato
₲ 1.943.273.032.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 758.143.249.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 757.162.495.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social