Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 4.440.266.593
Nro. Solicitud de Transferencia
163787
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2025
Fecha de la Transferencia
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.142.203.606
Retención DNCP
₲ 15.500.567
Retención IVA
₲ 121.098.180
Retención Renta
₲ 161.464.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241122
Monto Contrato
₲ 1.943.273.032.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.069.320.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.069.320.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social