Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001017
Monto de la Factura
₲ 826.522.055
Nro. Solicitud de Transferencia
26949
Fecha Solicitud de Transferencia
12-03-2026
Fecha de la Transferencia
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 771.039.884
Retención DNCP
₲ 2.885.313
Retención IVA
₲ 22.541.511
Retención Renta
₲ 30.055.347
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241122
Monto Contrato
₲ 1.943.273.032.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 638.775.821.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.795.067.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social