Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000638
Monto de la Factura
₲ 6.159.183.714
Nro. Solicitud de Transferencia
163776
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2025
Fecha de la Transferencia
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.745.734.509
Retención DNCP
₲ 21.501.150
Retención IVA
₲ 167.977.738
Retención Renta
₲ 223.970.317
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241122
Monto Contrato
₲ 1.943.273.032.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.300.204.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.319.450.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social