Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001306
Monto de la Factura
₲ 13.822.700
Nro. Solicitud de Transferencia
128517
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2026
Fecha de la Transferencia
04-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.894.819
Retención DNCP
₲ 48.254
Retención IVA
₲ 376.983
Retención Renta
₲ 502.644
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241122
Monto Contrato
₲ 1.943.273.032.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.035.120.132.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.034.139.378.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social