Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001208
Monto de la Factura
₲ 480.344.880
Nro. Solicitud de Transferencia
94188
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
02-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.100.638
Retención DNCP
₲ 1.676.840
Retención IVA
₲ 13.100.315
Retención Renta
₲ 17.467.087
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241122
Monto Contrato
₲ 1.943.273.032.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.010.523.999.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.009.543.245.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social