Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000773
Monto de la Factura
₲ 3.059.874.182
Nro. Solicitud de Transferencia
25731
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2026
Fecha de la Transferencia
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.854.473.173
Retención DNCP
₲ 10.681.743
Retención IVA
₲ 83.451.114
Retención Renta
₲ 111.268.152
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241122
Monto Contrato
₲ 1.943.273.032.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 758.378.457.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 757.162.495.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social