Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 822.062.960
Nro. Solicitud de Transferencia
146008
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2025
Fecha de la Transferencia
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 766.880.115
Retención DNCP
₲ 2.869.747
Retención IVA
₲ 22.419.899
Retención Renta
₲ 29.893.199
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241122
Monto Contrato
₲ 1.943.273.032.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.828.711.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 668.847.957.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social