Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Monto de la Factura
₲ 724.259.640
Nro. Solicitud de Transferencia
138567
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 675.642.065
Retención DNCP
₲ 2.528.325
Retención IVA
₲ 19.752.536
Retención Renta
₲ 26.336.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241122
Monto Contrato
₲ 1.943.273.032.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 638.775.821.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.795.067.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social