Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000571
Monto de la Factura
₲ 5.357.418.328
Nro. Solicitud de Transferencia
104737
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2025
Fecha de la Transferencia
31-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.997.789.447
Retención DNCP
₲ 18.702.260
Retención IVA
₲ 146.111.409
Retención Renta
₲ 194.815.212
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241122
Monto Contrato
₲ 1.943.273.032.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.602.880.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.602.880.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social