Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000064
Monto de la Factura
₲ 200.970.720
Nro. Solicitud de Transferencia
59477
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
30-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.480.103
Retención DNCP
₲ 701.571
Retención IVA
₲ 5.481.020
Retención Renta
₲ 7.308.026
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241117
Monto Contrato
₲ 155.743.584.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.476.564.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.476.564.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social