Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 1.352.936.520
Nro. Solicitud de Transferencia
136050
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.232.117.581
Retención DNCP
₲ 4.722.978
Retención IVA
₲ 36.898.269
Retención Renta
₲ 49.197.692
Multa
₲ 30.000.000
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241117
Monto Contrato
₲ 155.743.584.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.091.491.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.091.491.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social