Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000525
Monto de la Factura
₲ 983.785.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166213
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 917.746.662
Retención DNCP
₲ 3.434.306
Retención IVA
₲ 26.830.514
Retención Renta
₲ 35.774.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241117
Monto Contrato
₲ 155.743.584.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.476.564.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.476.564.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social