Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 1.265.266.980
Nro. Solicitud de Transferencia
1222
Fecha Solicitud de Transferencia
19-01-2026
Fecha de la Transferencia
22-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.180.333.059
Retención DNCP
₲ 4.416.932
Retención IVA
₲ 34.507.281
Retención Renta
₲ 46.009.708
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241117
Monto Contrato
₲ 155.743.584.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.583.400.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.583.400.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social