Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Monto de la Factura
₲ 77.917.100
Nro. Solicitud de Transferencia
1270
Fecha Solicitud de Transferencia
19-01-2026
Fecha de la Transferencia
22-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.686.737
Retención DNCP
₲ 272.002
Retención IVA
₲ 2.125.012
Retención Renta
₲ 2.833.349
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241117
Monto Contrato
₲ 155.743.584.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.666.608.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.666.608.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social