Datos del Pago
Nro. de Factura
010-006-0000007
Monto de la Factura
₲ 1.658.664.540
Nro. Solicitud de Transferencia
78387
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.375.273.023
Retención DNCP
₲ 5.790.247
Retención IVA
₲ 45.236.306
Retención Renta
₲ 60.315.074
Multa
₲ 172.049.890
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241117
Monto Contrato
₲ 155.743.584.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.091.491.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.091.491.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social