Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000158
Monto de la Factura
₲ 1.845.486.720
Nro. Solicitud de Transferencia
4805
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2025
Fecha de la Transferencia
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.719.993.624
Retención DNCP
₲ 6.442.426
Retención IVA
₲ 50.331.456
Retención Renta
₲ 67.108.608
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241119
Monto Contrato
₲ 97.241.046.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.780.762.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.780.762.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social