Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001303
Monto de la Factura
₲ 86.461.830
Nro. Solicitud de Transferencia
129295
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2025
Fecha de la Transferencia
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.657.883
Retención DNCP
₲ 301.830
Retención IVA
₲ 2.358.050
Retención Renta
₲ 3.144.067
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241119
Monto Contrato
₲ 97.241.046.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.780.762.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.780.762.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social