Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001987
Monto de la Factura
₲ 100.135.560
Nro. Solicitud de Transferencia
88838
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.413.733
Retención DNCP
₲ 349.564
Retención IVA
₲ 2.730.970
Retención Renta
₲ 3.641.293
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241119
Monto Contrato
₲ 97.241.046.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.431.865.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.431.865.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social