Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001498
Monto de la Factura
₲ 1.315.018.496
Nro. Solicitud de Transferencia
26223
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2026
Fecha de la Transferencia
12-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.226.744.891
Retención DNCP
₲ 4.590.610
Retención IVA
₲ 35.864.141
Retención Renta
₲ 47.818.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241119
Monto Contrato
₲ 97.241.046.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.767.365.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.767.365.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social